00:10:00
問題已解決
老師，請問發(fā)現前年計提折舊少計提了35.4元。如何做分錄更zheng??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發(fā)現前年計提折舊少計提了35.4元，補計提
借：以前年度損益調整等科目，貸：累計折舊?
2023 05/23 11:16
67170077 
2023 05/23 11:18
老師，那請問涉及到結轉損益嗎？
鄒老師 
2023 05/23 11:18
你好，需要結轉到? 利潤分配—未分配利潤?
67170077
2023 05/23 11:20
老師，我這樣做的，對不對呢？
借:以前年度損益調整
貸:累計折舊
借:利潤分配-年初未分配利潤
貸:以前年度損益調整
鄒老師
2023 05/23 11:20
你好，是的，是這樣做分錄?
67170077
2023 05/23 11:22
老師，可是我發(fā)現資產負債表中未分配利潤期末-期初數和利潤表中凈利run差了35.4元?我不知道以前年度損益是影響利run表和資產負債表哪里?
鄒老師
2023 05/23 11:23
你好，補計提之后，報表關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
符合這個就可以的
以前年度損益調整，是不影響當年利潤表數據的
67170077
2023 05/23 11:33
老師，那請問這樣是不是我在申報匯算清繳填寫報表的時候，資產負債表中未分配年初數據要減掉35.4，固定資產項目年初數據也要減掉35.4元啊？
67170077
2023 05/23 11:34
老師，那請問這樣是不是我在報匯算清繳填寫報表的時候，資產負債表中未分配利潤年初數據要減掉35.4，固定資產項目年初數據也要減掉35.4元??？
鄒老師
2023 05/23 11:35
你好，是上年資產負債表的? 未分配利潤期末減少?35.4，資產減少35.4
67170077
2023 05/23 13:31
老師 上年年末的數據不能修改了吧，只能修改今年年初的數據了吧，因為上年年末的報表已經報送了，審計報告也已經出具了
67170077
2023 05/23 13:31
老師 ，上年年末的數據不能修改了吧，只能修改今年年初的數據了吧，因為上年年末的報biao已經報送了，審計報告也已經出具了
67170077
2023 05/23 13:31
老師 ，上年年末的數據不能修改了吧，只能修改今年年初的數據了吧，因為上年年末的報biao已經報了，審計報告也已經出了
鄒老師
2023 05/23 13:32
你好，上年年末數有錯誤，是可以做相應更正的?
67170077
2023 05/23 13:35
老師 ，是不是財務報biao是去大廳更zheng，那審計報告呢？
67170077
2023 05/23 13:36
老師 ，是不是財務報biao是去大ting更zheng，那審計報gao呢？
67170077
2023 05/23 13:36
老師 ，是不是財務報biao是去大ting更zheng，那審ji報gao呢？
鄒老師
2023 05/23 13:40
你好，審計報告的信息也有錯誤？?
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網上查的，以前年度損益調整不用修改以前的報表
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網上查的，以前年度損益調整不用修改以前的報biao
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網上查的，以前年度損益調整不用修gai以前的報biao
67170077
2023 05/23 13:45
老師，我在網上查的，以前年度損yi調整不用修gai以前的報biao
鄒老師
2023 05/23 13:46
你好，審計報告的信息也有錯誤？?
麻煩給個正面回復，好嗎?
67170077
2023 05/23 14:40
對的，審計報告也出了
鄒老師
2023 05/23 14:41
你好，審計報告的信息也有錯誤，就需要找事務所做更正?
67170077
2023 05/23 14:41
老師，那填寫所有者權益變動表時，以前年度損益調整是填在前期差錯更正那一行還是其他那一行?
67170077
2023 05/23 14:41
老師，那填寫所有者權yi變動表時，以前年度損yi調整是填在前期差錯更正那一行還是其他那一行?
鄒老師
2023 05/23 14:42
你好，是填寫在前期差錯更正那一行
閱讀 1218
描述你的問題，直接向老師提問
123
意見反饋
