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老師你好，請教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時，1、業(yè)務招待費按要求調增，我需要調報表嗎？是調今年的期初數嗎？ 2、我今年到稅務大廳改了去年的個稅申報數據，我現(xiàn)在做匯算清繳，是按之前的申報數據填還是按更改后的數據填？要調報表嗎？怎么調？
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你好，財務報表不用調整的，超過扣除比例的賬上不用做，只調表就行了，調的是105000這個表格。
2023 05/23 17:57
郭老師 
2023 05/23 17:57
你是多做了計提的嗎？如果是的話，賬載金額填寫賬上計提的
實際金額和稅收金額填寫的是實際支付的。
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