問(wèn)題已解決

2019年6月購(gòu)入車(chē)輛原值372389.38，4年折舊，殘值率5，19年計(jì)提折舊44221.26，已做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)減-328168.12，2020匯繳調(diào)增88442.52，2021匯繳調(diào)增88442.52，2022年折舊58961.68，2022年8月固定資產(chǎn)清理，清理?yè)p失3825.95，已做過(guò)一次性扣除，沒(méi)調(diào)增完的折舊就清理的，2022年匯算清繳表怎么填寫(xiě)，填寫(xiě)在哪里呢？謝謝！

304248974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 11:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)
2023 05/24 11:43
小林老師
2023 05/24 11:44
您好，那您這個(gè)資產(chǎn)還有沒(méi)納稅調(diào)增部分，在處置一次性全部納稅調(diào)增即可
304248974
2023 05/24 11:52
有的，19年調(diào)減了-328168.12+2020調(diào)增88442.52+2021調(diào)增88442.52=剩余+151283.08（含殘值），這個(gè)沒(méi)調(diào)增的填寫(xiě)在哪張表里，什么位置，謝謝！
304248974
2023 05/24 11:52
有的，19年調(diào)減了-328168.12+2020調(diào)增88442.52+2021調(diào)增88442.52=剩余+151283.08（含殘值），這個(gè)沒(méi)調(diào)增的填寫(xiě)在哪張表里，什么位置，謝謝！
304248974
2023 05/24 11:52
有的，19年調(diào)減了-328168.12+2020調(diào)增88442.52+2021調(diào)增88442.52=剩余+151283.08（含殘值），這個(gè)沒(méi)調(diào)增的填寫(xiě)在哪張表里，什么位置，謝謝！
小林老師
2023 05/24 12:02
您好，您這個(gè)資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)A105000的資產(chǎn)其他里，直接把稅法口徑部分納稅調(diào)增
304248974
2023 05/24 12:31
好的，謝謝！不用反應(yīng)在a105080這張表里是嗎？
小林老師
2023 05/24 12:34
您好，是的，這部分不體現(xiàn)的
小林老師
2023 05/24 12:34
持有期間的納稅調(diào)增體現(xiàn)105080，處置不體現(xiàn)
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