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這個建筑工程:合同開票額3680萬,稅率9%,稅負2%,進項票13%,銷項稅303.85.交稅金額67.52 需要進項236.33,那么普票要拿多少?普票不能作為增值稅進項,那么我如何去換算普票多少,才能少繳納企業(yè)所得稅

89051182| 提問時間:2023 06/08 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
比如進項是13%。那么進項不含稅是236.33/0.13 你銷項不含稅-進項不含稅,就是要拿的普通發(fā)票的金額
2023 06/08 15:45
89051182
2023 06/08 15:55
銷項不含稅:3680萬/1.09=3376.14,進項不含稅:2054萬/0.13=1817.9,然后銷項不含稅-進項不含稅=1558.22嗎?這就是普票的金額?
宋生老師
2023 06/08 15:58
你好對,這種情況下就是利潤為0。
89051182
2023 06/08 16:02
那企業(yè)所得稅有得退嗎?是不是像進項稅能退?
宋生老師
2023 06/08 16:03
你好如果你有多交了,是可以申請退稅。
89051182
2023 06/08 16:12
銷項不含稅:怎么換算
宋生老師
2023 06/08 16:13
你好,銷項不含稅:3680萬/1.09=3376.14就是你說的這個。
89051182
2023 06/08 16:15
銷項不含稅是:3680萬/1.09嗎?那么進項不含稅為什么是236.33/0.13
宋生老師
2023 06/08 16:17
你好,3680你那個是含稅金額。進項是不含稅的稅額。
89051182
2023 06/08 16:18
普票金額1558.22,怎么換算企業(yè)所得稅,才知道是否有退要補?
宋生老師
2023 06/08 16:18
看你還有多少利潤。你的肖像不含稅減去進項不含稅的差額就是你的利潤。你要把利潤做到0,你就還要這么多普通發(fā)票。
89051182
2023 06/08 16:22
利潤做到0,就是我要拿到普票金額1558.22,就不用扣取企業(yè)所得稅是嗎?
宋生老師
2023 06/08 16:23
你好,是的,就是這樣理解。
89051182
2023 06/08 16:28
那一般納稅人,這項目3680萬:普票金額1558.22就是利潤總額,企業(yè)所得稅:利潤總額1558.22×25%就是企業(yè)所得稅的繳納嗎?
宋生老師
2023 06/08 16:29
你如果不拿普通發(fā)票就是這樣算。
89051182
2023 06/08 16:38
就是說如果我們拿夠普票金額,就不用額外繳納企業(yè)所得稅費,是嗎?
89051182
2023 06/08 16:42
我們是用總公司名義拿下的建筑工程、然后總公司發(fā)了這項目的對賬單過來,我發(fā)現(xiàn)甲方的款匯到總公司賬上都會扣取企業(yè)所得稅2%的支出,就如甲方匯1000萬,這1000萬就扣取企業(yè)所得稅2%=20萬。為什么
宋生老師
2023 06/08 16:43
是的,就是這樣理解。 他自己打算把稅負率做到2%。
89051182
2023 06/08 16:46
我們拿夠普票金額,就不用額外繳納企業(yè)所得稅費,是嗎?
宋生老師
2023 06/08 16:50
,是的,就是這樣理解。
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