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如果之前是一般納稅人,跟我們公司有貨物交易,發(fā)P又沒開完給我們,他們公司注銷了或者倒閉了,欠我們的發(fā)P怎么辦?

蓉蓉| 提問時(shí)間:2023 06/13 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
2023 06/13 17:02
郭老師
2023 06/13 17:02
貨物給你單位了嗎?
蓉蓉
2023 06/13 17:09
給了,就是沒開完發(fā)P,只開了一部分,
蓉蓉
2023 06/13 17:10
如果他們是從一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了呢?發(fā)P怎么辦
郭老師
2023 06/13 17:11
你好,那就你沒有發(fā)票可以正常做,但是抵扣不了所得稅的,轉(zhuǎn)了小規(guī)模,按照小規(guī)模的來看,額外收取的稅點(diǎn)可以要求對(duì)方退給你。
蓉蓉
2023 06/13 17:22
買了他們400W的貨,只開了100W的發(fā)P,這100W的13%稅點(diǎn)可以要求他們退還?
郭老師
2023 06/13 17:41
可以可以這么做的。
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