問(wèn)題已解決

計(jì)算第一大題和第二大題

王榮榮| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 10:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1入賬成本是 120000+2000+1000+2000+5000=130000 年折舊率是（1-4%）/8=0.12
2023 06/26 10:34
暖暖老師
2023 06/26 10:36
月折舊率的計(jì)算0.12/12*100%=1% 年折舊額130000*96%/8=15600 月折舊額15600/12=1300
暖暖老師
2023 06/26 10:38
第二個(gè) 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 99800+3500+30000*13%=107200 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額78100 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是650+1300=1950 應(yīng)交增值稅107200-（78100-1950）=31050 未交增值稅31050-20000=11050
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