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電費(fèi)分?jǐn)傋鲑~

75933950| 提問時(shí)間:2023 06/26 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
據(jù)使用部門來嘛,借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、電費(fèi),貸預(yù)付賬款
2023 06/26 10:50
75933950
2023 06/26 13:48
老師,你好,具體情況是我們公司和其他公司公用一個(gè)電表,電費(fèi)分?jǐn)傁聛?,各自分別交給供電局,但是開的專票是一張總的,是我們公司的抬頭,請(qǐng)問下我們公司這邊怎么做分錄?
郭老師
2023 06/26 13:48
你給對(duì)方開一個(gè)原始憑證分割單和發(fā)票復(fù)印件,對(duì)方可以抵扣所得稅。
75933950
2023 06/26 13:51
好的,謝謝老師,那我們這邊怎么做,做到費(fèi)用里面是只做我們的部分,還是全額做?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,借方做哪個(gè)科目
郭老師
2023 06/26 13:55
借管理費(fèi)用、 其他應(yīng)收款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款、 其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
75933950
2023 06/26 15:04
老師,做到費(fèi)用里面的金額是全額還是部分
郭老師
2023 06/26 15:06
管理費(fèi)用是不含稅的金額,你們單位自己使用的那一部分,其他應(yīng)收款是別人用的,不含稅的金額,進(jìn)項(xiàng)是全部的。
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