問(wèn)題已解決

這個(gè)題希望老師能夠幫我完整解答一下，謝謝老師。

m60505768| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 12:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 07/04 12:58
暖暖老師
2023 07/04 13:03
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 4.8+（100+5）/（1-30%）*13%=24.3 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20*250*55*13%*50%/10000+137.5*13%+10*250*55*13%/10000=21.45 應(yīng)交增值稅21.45-24.3=-2.85
暖暖老師
2023 07/04 13:03
2進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （100+5）/（1-30%）*30%=45
暖暖老師
2023 07/04 13:05
3應(yīng)交消費(fèi)稅的答案 20*250*55*36%*50%/10000+137.5*36%+10*58*250*36%/10000+130*150/10000=61.62 可以抵扣消費(fèi)稅 （30+11.6）*40%*30%+45*40%=22.99 應(yīng)交消費(fèi)稅61.62-22.99=38.63
暖暖老師
2023 07/04 13:06
4應(yīng)交城建稅38.63*7%=2.70 應(yīng)交教育費(fèi)附加38.63*3%=1.16 應(yīng)交地方教育費(fèi)附加38.63*2%=0.77
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