問(wèn)題已解決

上個(gè)月有個(gè)發(fā)piao紅沖了 上期留抵稅額抵的 這個(gè)月報(bào)增值稅上期留抵稅額是上個(gè)月減完的數(shù) 那個(gè)紅沖的稅額不能加上嗎

m62157888| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 15:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是的 扣除 負(fù)數(shù) 發(fā)票收入申報(bào)的?
2023 07/04 15:40
m62157888
2023 07/04 15:42
在哪里填 我是做賬的時(shí)候把那個(gè)分錄紅沖 又做了個(gè)正確金額一樣的分錄 還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么的嗎
玲老師
2023 07/04 15:47
你好負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣的需要填寫(xiě)表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后你是按照正負(fù)相加的銷(xiāo)售額填寫(xiě)收入申報(bào)。
m62157888
2023 07/04 15:50
做賬的時(shí)候也要做一個(gè)轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
2023 07/04 15:53
做賬的時(shí)候要是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票是直接做負(fù)數(shù)分錄報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 07/04 15:57
哦哦那做賬不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)報(bào)表二里 紅字專(zhuān)用發(fā)piao信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)了 但是上期留抵顯示減去這個(gè)
玲老師
2023 07/04 16:04
你好是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)是要交稅的，有留底的稅額也可以抵扣。
m62157888
2023 07/04 16:05
上個(gè)月紅沖的已經(jīng)交了稅了 這個(gè)月還要交嗎
玲老師
2023 07/04 16:11
你好，不用重復(fù)交費(fèi)的。
m62157888
2023 07/04 16:13
那個(gè)數(shù)是多交的應(yīng)該退回來(lái)在哪填啊
m62157888
2023 07/04 16:13
那個(gè)數(shù)是多交的應(yīng)該退回來(lái) 在哪填啊
玲老師
2023 07/04 16:22
你好，那您是在電子稅務(wù)局一般退稅的填寫(xiě)申請(qǐng)。
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