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老師，請問下公司以前年度收到個稅手續(xù)費(fèi)的返還，做的分錄是借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個稅是要繳納增值稅的，現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)繳了增值稅，那會計分錄應(yīng)該怎么做呢

逢考必過| 提問時間：2023 07/06 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 07/06 10:18
逢考必過
2023 07/06 10:19
好的，謝謝老師
東老師
2023 07/06 10:20
不客氣，幫忙給個五星好評
逢考必過
2023 07/06 10:21
老師，那如果是2023年收到2022年的手續(xù)費(fèi)返還，需要計提么？完整的會計分錄怎么做呢
東老師
2023 07/06 10:21
借：銀行存款? 貸：營業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
逢考必過
2023 07/06 10:22
不需要計提是么
東老師
2023 07/06 10:22
增值稅不需要計提的
逢考必過
2023 07/06 10:22
好的，謝謝
東老師
2023 07/06 10:23
不客氣，幫忙給個五星好評
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