問(wèn)題已解決

你好，老師，麻煩回復(fù)一下圖片的問(wèn)題，謝謝

肥德圓不隆冬| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 10:12
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，小微企業(yè)的優(yōu)惠政策23年還有返還 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
2023 07/11 10:15
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:29
不好意思，老師，分錄是 借:銀存款， 管理費(fèi)用-工經(jīng)費(fèi)（紅字） 應(yīng)付職工薪酬-工經(jīng)費(fèi)（紅字） 貸:應(yīng)付職工薪酬-工經(jīng)費(fèi)（紅字）
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:38
麻煩老師分開(kāi)寫(xiě)一下，沒(méi)看懂
張壹老師
2023 07/11 10:55
分錄就是這樣的哈， 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:57
大概意思就是相反的方向把之前的分錄紅沖，然后在把收到的計(jì)入銀存款
張壹老師
2023 07/11 10:58
錄就是這樣的哈， 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字 分開(kāi)做的話(huà) 借：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字 借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:01
謝謝老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還不是 借:銀存款，貸:其他應(yīng)付款？
張壹老師
2023 07/11 11:05
你好，返還是你收到錢(qián)，把之前的做賬分錄紅沖點(diǎn)，不是入其他應(yīng)付款哈
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:06
好的，謝謝
張壹老師
2023 07/11 11:08
你好，不客氣，祝你工作愉快
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