問(wèn)題已解決

老師，我們另外一家母公司已經(jīng)給了電費(fèi)了，但是國(guó)網(wǎng)把票開(kāi)給我們了。我們也沒(méi)法給母公司開(kāi)票了，分錄怎么做

1921600| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 17:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，你們的母公司和子公司在一起辦公還是怎么回事？
2023 07/11 17:42
1921600
2023 07/11 17:44
不在一起辦公，老師
家權(quán)老師
2023 07/11 17:46
那么不是你們公司實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)就不能夠做賬
1921600
2023 07/11 17:47
如果我們現(xiàn)在以前年度做了賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理了，老師
家權(quán)老師
2023 07/11 17:48
這個(gè)需要做納稅調(diào)整的 借：應(yīng)付款賬 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
1921600
2023 07/11 17:51
我們之前是這么做的賬，老師
家權(quán)老師
2023 07/11 17:54
借：預(yù)付款賬 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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