问题已解决
上年暫估材料
FAILED
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你好
今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023 07/15 17:31
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/15 17:38
沒有以前年度損益調(diào)整的事嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 17:40
你好,這個過程不涉及損益科目,是沒有?以前年度損益調(diào)整? 的
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/15 17:40
去年按照29845結(jié)轉(zhuǎn)的損益
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2023 07/15 17:42
你好,暫估材料,以及之后取得材料發(fā)票,這個過程是根本不涉及損益科目 的。
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/15 17:44
我現(xiàn)在申報的利潤表和賬套的本年利潤對不上,找不到問題所在,有什么建議嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 17:45
你好,你需要檢查你申報的利潤表數(shù)據(jù),為什么和你財務(wù)軟件的利潤表數(shù)據(jù)不一致(逐個比對,查明差異原因)
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/15 17:51
逐個比對了,沒找到問題,所以問問是不是以前年度損益調(diào)整的哪筆分錄做的不對?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 17:52
你好,以前年度損益調(diào)整,不影響利潤表,只是影響? 資產(chǎn)負債表 的未分配利潤
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2023 07/15 17:53
嗯,現(xiàn)在對不上,不知道錯在哪
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 17:54
你好,你需要檢查你申報的利潤表數(shù)據(jù),為什么和你財務(wù)軟件的利潤表數(shù)據(jù)不一致(逐個比對,查明差異原因)
這個就是解決的辦法,沒有其他捷徑的
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/15 18:03
謝謝謝謝
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/15 18:03
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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