問題已解決

這兩道題沒有答案，能給說下答案和具體的解題過程嗎

m80258768| 提問時(shí)間：2023 07/18 14:01
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等看一下回復(fù)您
2023 07/18 14:20
小默老師
2023 07/18 14:26
16題 2022年12.31賬面價(jià)值=500 計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-1000/5=800 遞延所得稅資產(chǎn)=（800-500）*25%=75 2023年.12.31賬面價(jià)值=500-500/4=375 計(jì)稅基礎(chǔ)=800-1000/5=600 轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)=（600-375）*25%-75=18.75 因此題目選擇BCD
小默老師
2023 07/18 14:35
17題目 23年12月31日會(huì)計(jì)分錄為 借，投資性房地產(chǎn)-成本12000 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊10000/40*2=500 貸，投資性房地產(chǎn)-成本10000 留存收益2500 借，留存收益625 貸，遞延所得稅負(fù)債625 因此選擇AD
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