問(wèn)題已解決

老師，麻煩看看，顯示票比對(duì)不通過(guò)，是怎么回事呢 增值稅納稅申報(bào)表[小規(guī)模納稅人適用)》 第1貨物及勞務(wù)列本期或是(增值稅納稅電報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄貨物及勞務(wù)列本期數(shù)≥(第2欄 15629.31元，（第2欄+第3欄）貨動(dòng)及勞務(wù)列本期數(shù)是0,0+0.00元(增值+第3欄)貨物及勞務(wù)列本期敗《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模稅人適用)》第1欄 納稅申報(bào)表(小規(guī)模稅人適用)》第1欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)≥(第2+第3欄 服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)數(shù)數(shù)是0.00元(第2欄+第3欄）服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)·(增值稅納稅申表表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第3欄是15629.31+25202.97-0.00增值稅續(xù)稅申報(bào)表《小規(guī)模納稅人道用附列資料

內(nèi)部員工| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，怎么第二列是灰色的？
2023 07/26 15:30
內(nèi)部員工
2023 07/26 15:47
專(zhuān)票15629.31 普票25202.97
內(nèi)部員工
2023 07/26 15:48
第三列是自動(dòng)識(shí)別進(jìn)去的
郭老師
2023 07/26 15:54
第三列是本年累計(jì)，這個(gè)是自動(dòng)的，我的意思是第二列啊，你開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的，是服務(wù)的還是貨物的？
內(nèi)部員工
2023 07/26 15:57
是服務(wù)方面的
郭老師
2023 07/26 15:59
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面，你看一下是不是沒(méi)有服務(wù)類(lèi)的這是是一種認(rèn)定，沒(méi)有的話讓你稅務(wù)局給你增加上，因?yàn)槟愕诙凶约禾顚?xiě)不了。專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，普通發(fā)票在第十行里面填寫(xiě)。
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