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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)借款給非關(guān)聯(lián)公司和非關(guān)聯(lián)個(gè)人，一年的，按LPR計(jì)息，收到這部分利息金額，是算其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅，還是直接進(jìn)入利息收入合適啊，計(jì)入利息收入是否需要繳納增值稅??？報(bào)稅的時(shí)候是否需要視同銷售填報(bào)申報(bào)表啊？
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做其他業(yè)務(wù)收入需要繳納增值稅，需要交增值稅的，
報(bào)稅的時(shí)候不用填寫，視同銷售申報(bào)表。
2023 07/28 10:37
一只勵(lì)志的可愛喵 
2023 07/28 10:41
這部分利息計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，沒開票就申報(bào)未開票收入是么？只需繳納增值稅，年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候也不需要按視同銷售調(diào)整收入是么？
郭老師 
2023 07/28 10:42
對(duì)的，是的，不需要的，你已經(jīng)做了收入，不需要再填寫系統(tǒng)銷售明細(xì)表。
一只勵(lì)志的可愛喵
2023 07/28 10:43
好的，謝謝老師哈
郭老師
2023 07/28 10:44
不用客氣，工作愉快。
一只勵(lì)志的可愛喵
2023 07/28 10:48
還要打擾下哈，那這部分利息收入xianjin流量是計(jì)入哪里呀？
郭老師
2023 07/28 10:53
銷售商品、勞務(wù)收到的現(xiàn)金。
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