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問題已解決
一個建筑工程開票3680萬，需要提供進項專票和普票，我知道專票，普票要多少？有詳細的解答嗎？普票多少？增值稅稅負2%，企業(yè)所得稅稅負2%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，正在解答，請您稍后
2023 08/11 10:00
王小龍老師 
2023 08/11 10:12
同學您好，請您參考圖片
89051182 
2023 08/11 10:39
普票成本是按進項拿取的票據合計統(tǒng)計金額嗎？
王小龍老師
2023 08/11 10:49
同學您好，普票成本只是普票的票面金額，跟專票的部分沒關系。
在計算普票成本的時候，括號里，收入-專票不含稅的部分-普票票面金額
89051182
2023 08/11 11:03
13%專票20542554.69元，取完，是不是不用普票？如果專票沒取齊，那普票也是要拿的？對嗎，抵扣企業(yè)所得稅
王小龍老師
2023 08/11 11:13
同學您好，用來算所得稅稅負的成本=專票不含稅的部分18179251.94+普票的部分12881298.52
所以專票和普票要是要拿的
89051182
2023 08/11 14:26
不是很理解，老師能不能實際說我要拿專票多少，普票多少，才能弄到這項目，是說專票含稅20542554.69，普票12881298.52，就可以？是嗎？
王小龍老師
2023 08/11 14:29
是就是這樣，專票是2054萬，普票1288萬
89051182
2023 08/11 16:11
老板說的專票70%，普票30%這個就按專票是2054萬，普票1288萬，進項嗎？
王小龍老師
2023 08/11 16:35
同學您好，您老板的意思，應該是總成本的70%部分是專票，如果這樣，跟您的要求的稅負2%肯定就不一樣了，上面那個2000和1200都是根據您的稅負算出來的
王小龍老師
2023 08/11 16:41
您老板這種說法，是另外一種算法，就是先估算一個成本率，再把總成本的70%換成專票
比例老板說車本率為80%
我們用開票數×80%*70%=專票的部分
這種算法算出來的數據，會跟您要求的稅負相差很大
89051182
2023 08/12 08:11
那有實際的公式嗎？我都是剛踏入這行，不是很懂
王小龍老師
2023 08/12 09:20
同學您好，您老板說的那個就是我上面說的，收入乘以一個成本率再乘以70%就是專票
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