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問題已解決
你好，老師，請(qǐng)問建筑行業(yè)，進(jìn)度款含稅162萬，算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勞務(wù)開了含稅價(jià)228200，剩下的開材料是不是要162萬-228200=1391800/1.09*0.06/0.13*1.13=665942需要開的進(jìn)項(xiàng)含稅
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您好
請(qǐng)問是一分錢進(jìn)項(xiàng)稅額都不想繳納嗎
2023 08/17 21:14
m422168268 
2023 08/17 21:49
已經(jīng)扣除稅負(fù)率3個(gè)點(diǎn)了
bamboo老師 
2023 08/17 21:49
請(qǐng)問勞務(wù)發(fā)票的稅率是3%還是9%？
m422168268
2023 08/17 21:54
162萬是審核好的進(jìn)度款，如果不走勞務(wù)的話是不是162萬/1.09*0.09-進(jìn)項(xiàng)稅額=162/1.09*0.03 進(jìn)項(xiàng)稅額=162萬/1.09*0.09-162萬/1.09*0.03
m422168268
2023 08/17 21:54
勞務(wù)票是3個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
2023 08/17 21:56
不含稅銷售額1620000/1.09=1486238.53
銷項(xiàng)稅額1486238.53*0.09=133761.47
您前面勞務(wù)開的含稅價(jià)228200 是多少稅率的發(fā)票？3%還是9%
m422168268
2023 08/17 21:57
我們是掛在A公司的，所有進(jìn)項(xiàng)票也是開給A公司。勞務(wù)我們開了228200
m422168268
2023 08/17 21:58
勞務(wù)是3個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
2023 08/17 22:03
稅負(fù)率3%1486238.53*0.03=44587.16
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額228200/1.03*0.03=6646.60
需要進(jìn)項(xiàng)稅額133761.47-44587.16-6646.6=82527.71
需要13%稅率價(jià)稅合計(jì)金額82527.71/0.13*1.13=717356.24
m422168268
2023 08/17 22:05
我想知道，算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要減掉勞務(wù)的228200（3%），還是按162萬為基數(shù)來算。材料發(fā)票稅率13%
m422168268
2023 08/17 22:06
那我了解了，就是勞務(wù)已開的要減掉，謝謝老師
bamboo老師
2023 08/17 22:07
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
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