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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)題在圖片中
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這個(gè)是退給企業(yè)的還是退給工會(huì)的？
2023 08/21 19:04
最瘦的胖子 
2023 08/21 19:17
退給企業(yè)，在報(bào)稅期發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)更改退回
郭老師 
2023 08/21 19:20
借銀行存款，
貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
最瘦的胖子
2023 08/21 20:20
老師，做紅字負(fù)數(shù)分錄和相反分錄有什么不同嗎
郭老師
2023 08/21 20:21
管理費(fèi)用放到接盤負(fù)數(shù)，如果你放到單方的話，科目余額表和你的利潤(rùn)表不一致，其他的沒(méi)有影響。
郭老師
2023 08/21 20:22
借放負(fù)數(shù)，剛才打錯(cuò)了
最瘦的胖子
2023 08/21 20:33
您看這樣有問(wèn)題嗎
郭老師
2023 08/21 20:46
第一個(gè)分錄和最后一個(gè)重復(fù)吧，還有最后一個(gè)分錄，借貸不平衡應(yīng)該放到管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)。
最瘦的胖子
2023 08/21 21:51
我迷糊了 你看這個(gè)對(duì)嗎 還是第二張圖片中這樣
郭老師
2023 08/21 21:57
借銀行存款，20
貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，20
借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，20
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20
郭老師
2023 08/21 21:57
你上面寫的那個(gè)都不對(duì)。
最瘦的胖子
2023 08/22 09:37
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)期末有個(gè)20的借方余額，而且應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)貸方發(fā)生額和計(jì)提的管理費(fèi)用差的40是為什么
郭老師
2023 08/22 09:40
你計(jì)提的金額是多少？支付的金額是多少？然后退回來(lái)的金額又是多少？
最瘦的胖子
2023 08/22 09:46
最開始計(jì)提的90，發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并繳納了20，就做了一筆沖多計(jì)提：借管理費(fèi)用-20，貸應(yīng)付職工薪酬（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）-20，之后退了20元
郭老師
2023 08/22 09:49
從頭到尾完整的借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，90
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，90
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，90貸銀行房款，90
退回來(lái)借銀行房款，20
貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，20
借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，20
借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)-20
最瘦的胖子
2023 08/22 10:26
那結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)付職工薪酬-公會(huì)的貸方金額比管理費(fèi)用多40元
郭老師
2023 08/22 10:29
好，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的忽略就行。
最瘦的胖子
2023 08/22 10:47
這個(gè)金額不應(yīng)該是相等的嗎
郭老師
2023 08/22 10:47
金額不相等沒(méi)有關(guān)系的，你自己歸集的時(shí)候注意一下就行，這個(gè)取數(shù)是取70。
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