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問題已解決
建筑：比方：進(jìn)項當(dāng)月不足應(yīng)繳增值稅210688.95，這個如果補(bǔ)交上，是不是也要附加稅12%25282.67，就一共交235971.65，嗎？
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同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023 08/22 14:53
89051182 
2023 08/22 15:05
每次不足的，都需要加上附加稅，交納是不是
樸老師 
2023 08/22 15:08
要交增值稅就要交附加稅
89051182
2023 08/22 15:20
老師，我再問問，進(jìn)項交納附加稅是12%嗎？，銷項附加稅10%
樸老師
2023 08/22 15:25
附加稅這個不分進(jìn)項和銷項呀
89051182
2023 08/22 15:43
老師，我有點疑問
樸老師
2023 08/22 15:49
同學(xué)你好
哪里有疑問
89051182
2023 08/22 16:00
9%開票300萬，2%增值稅55045.87元，10%附加稅5504.59元，合計應(yīng)繳60550.46元
89051182
2023 08/22 16:00
銷項稅額=300萬/1.09×0.09=247706.422元，
這次進(jìn)項13%專票3439324.63元，進(jìn)項稅額= 3439324.63 /1.13×0.13= 395674.515元，那么進(jìn)項大于銷項，留底=147968.09元，這個147968.09元是留底的啊，然后我們向總公司退抵扣稅款應(yīng)該是退留底147968.09，為什么她現(xiàn)實退增值稅40436元，附加稅4852.32元，合計退給我們45288.32
樸老師
2023 08/22 16:10
嗯
是這樣計算的哦
89051182
2023 08/22 16:55
我們向總公司退抵扣稅款應(yīng)該是退留底147968.09，為什么她給我們退增值稅40436元，附加稅4852.32元，合計退給我們45288.32元，這個怎么算
樸老師
2023 08/22 17:03
就是退的增值稅和附加稅一塊算
89051182
2023 08/22 17:17
不是退留底147968.09，給我們嗎？為什么是45288.32元，不懂
樸老師
2023 08/22 17:18
你們申請留抵退稅稅局才退
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