00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
幾個(gè)月前支付公司的貨款，后來支付的公司不做了需要退款，之前支付的款也做了賬，現(xiàn)在是已經(jīng)把原來的款退回來了，是需要做沖銷后在做一筆新的就可以了是吧，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 09/06 09:06
妹子 
2023 09/06 09:16
沖銷也做了重新做一筆回來也對(duì)不上
郭老師 
2023 09/06 09:18
你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的？
郭老師
2023 09/06 09:18
全部退款了，你全部紅沖就是了，然后不用重新做。
妹子
2023 09/06 09:22
是全額退款的難道不用沖銷之前做的？
妹子
2023 09/06 09:22
不重樣做能不能行
郭老師
2023 09/06 09:23
你好，全部紅沖呀，我上面給你寫了
借銀行存款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 09/06 09:23
看一下我上面給你寫了分錄了，如果不對(duì)的話，你之前支付的怎么做的。
妹子
2023 09/06 09:29
是全額退款回來就沖銷不做一筆正確的分錄
郭老師
2023 09/06 09:30
你好，正確的分錄不就是紅沖嗎，錢退回來了，你紅沖之前的業(yè)務(wù)就行，人家是如果是開錯(cuò)了發(fā)票紅沖了，你紅沖，然后再做正確的
妹子
2023 09/06 09:31
這個(gè)是我之前做的，幫忙看一下
郭老師
2023 09/06 09:33
借銀行存款
貸制造費(fèi)用
如果手續(xù)費(fèi)不退回
那就已經(jīng)完成了，可以啦。
妹子
2023 09/06 09:34
這樣做好像不對(duì)，跟余額對(duì)不上
郭老師
2023 09/06 09:35
你寫上金額可以嗎？他給你退回多少錢嘞，你支付了多少錢，你把你上面的分錄截圖金額看一下。
妹子
2023 09/06 09:37
等會(huì)兒我正在弄，你幫忙看一下
郭老師
2023 09/06 09:39
你截圖金額，他給你退錢退了多少都寫下來。
妹子
2023 09/06 09:40
這樣做也跟余額對(duì)不上
郭老師
2023 09/06 09:41
解釋一下跟哪個(gè)余額對(duì)起來，制造費(fèi)用對(duì)不起來還是怎么了。
郭老師
2023 09/06 09:41
他存款因?yàn)槟銈冇幸粋€(gè)利息手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)銀行那邊會(huì)給你開發(fā)票的。就看你的銀行余額不就行了。
妹子
2023 09/06 09:43
就是看了卡里余額對(duì)不上
妹子
2023 09/06 09:43
問題里面不能輸入其他字眼
郭老師
2023 09/06 09:45
對(duì)方?jīng)]有退回來的時(shí)候，這個(gè)卡里的余額是正確的嗎？
你做進(jìn)去這一步之后就不對(duì)了嗎？
妹子
2023 09/06 09:46
是正確的，就是現(xiàn)在做跟余額對(duì)不上，感覺是不是哪里做的不對(duì)
郭老師
2023 09/06 09:47
你看下銀行回單，貸方是你賬上做的銀行存款嗎？
郭老師
2023 09/06 09:48
貸方的金額是不是你賬上做的銀行存款的借方金額？
閱讀 3726
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
