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實(shí)務(wù)
問題已解決
開出專項(xiàng)維修資金的收據(jù)，款項(xiàng)和其他包括物業(yè)費(fèi)的費(fèi)用一起收到了，請問收到這個收據(jù)的分錄怎么做？請問可以摘要寫無票收入-開出專項(xiàng)維修資金收據(jù)，然后借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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你好，你這個走代收代付就可以的，這個不是你單位留存吧。
2023 09/06 17:37
73887396 
2023 09/06 17:51
公司開出收據(jù)，之前的代賬公司說他們之前是按照無票收入入賬的，想問下這樣是可以的嗎？公司是租物業(yè)公司的房子，然后會交專項(xiàng)維修資金給物業(yè)公司，同時收到物業(yè)公司的收據(jù)；然后把房子轉(zhuǎn)租給別的企業(yè)，同時收企業(yè)的專項(xiàng)金并開出收據(jù)。然后公司租的場地并未全部出租給其他企業(yè)，所以我們交的專項(xiàng)和收的專項(xiàng)的取值面積是不一樣的
郭老師 
2023 09/06 17:53
你們收取的這個公積金不需要支付出去嗎？
郭老師
2023 09/06 17:53
是公積金，剛才打錯了，是公維金。
73887396
2023 09/06 17:54
就我們租了物業(yè)的房子，然后轉(zhuǎn)租給了別的企業(yè)，我們給物業(yè)交專項(xiàng)維修金，也收租我們房子的企業(yè)的專項(xiàng)維修金
73887396
2023 09/06 17:56
但是公司按面積交專項(xiàng)維修金的，公司并未把全部面積出租出去，所以收取的和支出的專項(xiàng)維修金不是相等的
郭老師
2023 09/06 17:57
對的，是的，你收到的少。
73887396
2023 09/07 09:29
那請問摘要寫無票收入-開出專項(xiàng)維修資金收據(jù)，然后借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣是可以的是嗎？
郭老師
2023 09/07 09:32
可以的，可以這么做的。
73887396
2023 09/07 09:36
好的 謝謝老師
郭老師
2023 09/07 09:38
不用客氣，工作愉快。
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