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補(bǔ)確認(rèn)應(yīng)退未退材料款，調(diào)整增加預(yù)計(jì)負(fù)債，怎么進(jìn)行納稅調(diào)整？

丟了玉兔的嫦娥| 提問時(shí)間：2023 09/13 23:33
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，直接調(diào)整當(dāng)期計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債的發(fā)生額即可
2023 09/13 23:43
王小龍老師
2023 09/13 23:46
比如，22年本期計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債300元，因?yàn)檫€沒有實(shí)際發(fā)生發(fā)，所以稅法上不認(rèn)可，23年5月所得稅匯算的時(shí)候，調(diào)增利潤300元。
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