問(wèn)題已解決

老師您好，剛發(fā)現(xiàn)去年有一筆三千的電腦固定資產(chǎn)做成了管理費(fèi)用，今年怎么調(diào)賬呢，求教

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 16:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：固定資產(chǎn) 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借：利潤(rùn)分配 ? ? ?管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
2023 10/07 16:22
84785028
2023 10/07 16:25
不需要過(guò)以前年度損益嗎老師
家權(quán)老師
2023 10/07 16:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要
84785028
2023 10/07 16:31
那我固定資產(chǎn)這個(gè)月新增卡片的話(huà)是不是開(kāi)始使用日期得調(diào)整到去年的日期？
家權(quán)老師
2023 10/07 16:35
是的，需要調(diào)整到去年的日期
84785028
2023 10/07 16:44
好的好的，那我這個(gè)月計(jì)提折舊的時(shí)候會(huì)自動(dòng)累計(jì)折舊到本月的一個(gè)折舊額是嘛
家權(quán)老師
2023 10/07 16:49
是的，需要按我寫(xiě)的分錄計(jì)算修改
84785028
2023 10/07 17:34
老師，最后問(wèn)下，如果今年入賬了去年的費(fèi)用發(fā)票明年的匯算清繳是不是要調(diào)增
家權(quán)老師
2023 10/07 17:36
是的，需要做納稅調(diào)增的
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