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21年收到的個稅手續(xù)費退回 記到了未分配利潤 怎么辦
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你好，已經(jīng)跨年了，你當時怎么申報的？
2023 10/08 14:05
m14183588 
2023 10/08 14:06
沒申報增值稅…
郭老師 
2023 10/08 14:07
現(xiàn)在去反結(jié)賬修改，賬上修改，或者是你賬上不修改，匯算清繳的時候納稅調(diào)增也可以，然后去修改你的增值稅申報表。
m14183588
2023 10/08 14:09
您是說更正21年的匯算清繳報表？
郭老師
2023 10/08 14:11
企業(yè)所得稅交了沒有？沒有交的話，需要更正匯算清繳，如果已經(jīng)交了所得稅，不用修改，只修改增值稅的。
m14183588
2023 10/08 14:34
交了沒有是什么意思呀老師 21年的匯算清繳已經(jīng)報了 當時利潤是負的 所以交不到錢
郭老師
2023 10/08 14:35
所得稅申報了沒有
郭老師
2023 10/08 14:35
做的未分配利潤嗎？未分配利潤并不在你的利潤表里面，你需要單獨填寫匯算清繳。
m14183588
2023 10/08 14:36
您是說這個個稅退回的當時有沒有調(diào)增？
m14183588
2023 10/08 14:36
您是說這個個稅退回的當時有沒有調(diào)增？
郭老師
2023 10/08 14:36
對的是的，納稅調(diào)增的是的是的。qqw
m14183588
2023 10/08 14:48
沒調(diào)增啊當時…這是剛發(fā)現(xiàn)記錯了
m14183588
2023 10/08 14:48
沒調(diào)增啊當時…這是剛發(fā)現(xiàn)記錯了
郭老師
2023 10/08 14:49
那一塊去修改就可以了。
m14183588
2023 10/08 15:06
要改匯算清繳報表嗎？ 那22年的是不是也要改
郭老師
2023 10/08 15:08
匯算清繳納稅調(diào)整明細表，修改這個就行。財務報表不用動的。
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