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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:我這9月份的現(xiàn)在才結(jié)賬，不敢操作，結(jié)果一操作還是錯(cuò)×，怎么這么多負(fù)數(shù)？
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沒(méi)有關(guān)系，你去核對(duì)一下，你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是不是少做了計(jì)提
2023 10/11 16:04
郭老師 
2023 10/11 16:04
還有這個(gè)應(yīng)付利息，你是不是也少做了計(jì)提，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸應(yīng)付利息，然后利潤(rùn)分配的那一個(gè)，這個(gè)是虧損的。
84784995 
2023 10/11 16:09
沒(méi)有計(jì)提，老師要怎么操作呀
郭老師
2023 10/11 16:12
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上可以的。
84784995
2023 10/11 16:13
我不知道這個(gè)要怎么操作？老師可以教我一下么
郭老師
2023 10/11 16:14
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用代應(yīng)付利息。
84784995
2023 10/11 16:17
就是再做兩張憑證是吧？老師
郭老師
2023 10/11 16:18
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784995
2023 10/11 17:04
老師，現(xiàn)在加兩張憑證后兩邊又不一樣了，正好相差的是我做的30842%2b175的數(shù)
郭老師
2023 10/11 17:09
你好，需要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84784995
2023 10/11 17:14
是的，我都沒(méi)用過(guò)這個(gè)系統(tǒng)，是那個(gè)搞系統(tǒng)的人幫我結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 10/11 17:16
你看一下結(jié)轉(zhuǎn)了之后是平衡的嗎？
84784995
2023 10/11 17:17
是的，謝謝老師哦，辛苦了
郭老師
2023 10/11 17:19
不用客氣，工作愉快
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