00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
彭老師，請(qǐng)教一下，對(duì)于前期代賬公司從22年就有一個(gè) 錯(cuò)誤的 應(yīng)收賬款-甲公司掛賬1000萬，我們老板昨天告訴我，實(shí)際這個(gè)是公司當(dāng)時(shí)營業(yè)執(zhí)照變更時(shí)為了銀行開有實(shí)繳資本1000萬的證明過賬的，甲公司轉(zhuǎn)進(jìn)來1000萬，后面不久就還給他了。但是現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)收賬款還掛著的。還有當(dāng)時(shí)代賬會(huì)計(jì)把實(shí)收資本又掛了1000萬，但實(shí)際并沒有到公司賬戶。我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？調(diào)賬需要注意什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你們的實(shí)收資本年報(bào)的時(shí)候怎么做的？
2023 10/12 09:55
郭老師 
2023 10/12 09:55
是工商年報(bào)，怎么申報(bào)？
84785011 
2023 10/12 09:57
不是的，就是賬上怎么調(diào)整分錄
郭老師
2023 10/12 09:59
借實(shí)收資本，貸應(yīng)收賬款。
84785011
2023 10/12 10:03
對(duì)的，因?yàn)槲业馁~上 現(xiàn)在有 應(yīng)收賬款-甲公司1000，實(shí)收資本1000，但其實(shí)并沒有，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢彭老師 我想粗暴地直接來個(gè) 借：實(shí)收資本1000
貸：應(yīng)收賬款-甲公司 1000
可以不？ 但是后面需要附什么原始憑證呢？讓老板簽字的說明可以嗎？
郭老師
2023 10/12 10:04
你好，可以的，自己寫一個(gè)說明。
84785011
2023 10/12 10:07
彭老師，那我后面需要附什么原始憑證呢？
郭老師
2023 10/12 10:07
不需要有原始憑證，自己寫一個(gè)說明。
84785011
2023 10/12 10:08
還有一個(gè)問題，工商信息上注冊(cè)資本是2000萬，寫的是認(rèn)繳1000，實(shí)繳1000。我賬上這樣把實(shí)收資本沖減了以后 有沒有錯(cuò)呢？
郭老師
2023 10/12 10:10
你好
有錯(cuò)，你的實(shí)繳是0。
84785011
2023 10/12 10:15
老板的意思，工商信息不能變動(dòng)，就要實(shí)繳資本1000萬，當(dāng)初過賬就是為了有這個(gè)1000萬的實(shí)繳資本。
郭老師
2023 10/12 10:16
老板現(xiàn)在把錢投資進(jìn)來，借銀行房款，貸應(yīng)收賬款。
84785011
2023 10/12 10:17
老板的意思，工商信息不能變動(dòng)，就要實(shí)繳資本1000萬，當(dāng)初過賬就是為了有這個(gè)1000萬的實(shí)繳資本。那現(xiàn)在我賬怎么調(diào)呢老師
郭老師
2023 10/12 10:18
給老板把錢投資進(jìn)來，你收到了沒有回復(fù)了？
郭老師
2023 10/12 10:18
讓老板把錢投資進(jìn)來的，工商年報(bào)不動(dòng)的話，你就得有實(shí)收資本。
84785011
2023 10/12 10:21
我回復(fù)了的呀那我現(xiàn)在不調(diào)整實(shí)收資本，只沖減應(yīng)收賬款1000萬可以嗎？
84785011
2023 10/12 10:22
老板不可能真投1000萬進(jìn)來，她有沒有不確定，有也不可能都投進(jìn)來的
郭老師
2023 10/12 10:22
好，我也沒要求你調(diào)整實(shí)收資本，你再看一下可以嗎？
老板現(xiàn)在把錢投資進(jìn)來，借銀行房款，貸應(yīng)收賬款。已讀
2023-10-12 10:16
郭老師
2023 10/12 10:22
并沒有涉及到實(shí)收資本呀。
84785011
2023 10/12 10:34
還有個(gè)背景跟您說一下彭老師，現(xiàn)在這個(gè)公司賬是從2022年4月開始的，2022年1-3月屬于賬本遺失，我是從2023年7月接手的。所以現(xiàn)在根本不知道應(yīng)收賬款是怎么掛起來的。
84785011
2023 10/12 10:35
但是不可能會(huì)有1000萬的銀行存款進(jìn)來呀
84785011
2023 10/12 10:36
「Yolo：老板不可能真投1000萬進(jìn)來，她有沒有不確定，有也不可能都投進(jìn)來的」
- - - - - - - - - - - - - - -
但是不可能會(huì)有1000萬的銀行存款進(jìn)來呀 回復(fù)了的
郭老師
2023 10/12 10:37
你先掛賬，現(xiàn)在沒有解決的方法。
郭老師
2023 10/12 10:38
投資不進(jìn)來，沒有辦法，必須投資進(jìn)來。
閱讀 890
描述你的問題，直接向老師提問
419
意見反饋
