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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我收到兩張專票已勾選認(rèn)證，但沒有銷項(xiàng)可以抵扣了，因?yàn)橐院鬀]有業(yè)務(wù)了，這兩張是7.8月份認(rèn)證的，還可以撤銷嗎
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無法撤銷，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/12 16:43
84784967 
2023 10/12 16:52
庫存商品和汽車維修費(fèi)的發(fā)票也可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
文文老師 
2023 10/12 16:57
是的，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784967
2023 10/12 16:57
最終稅款轉(zhuǎn)入庫存商品或管理費(fèi)用 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
文文老師
2023 10/12 16:58
是的，你的理解是對的。
84784967
2023 10/12 17:02
不能一直留在待抵扣上面是嗎
文文老師
2023 10/12 17:02
可以，能一直留在待抵扣上面
84784967
2023 10/12 17:02
報表應(yīng)該填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的哪一行呢？
84784967
2023 10/12 17:03
7、8月份申報沒有填，現(xiàn)在報9月份還可以填嗎？還是再修改之前的
文文老師
2023 10/12 17:04
不確定 ，可以填上去，看能否通過
84784967
2023 10/12 17:08
在待抵扣里面，應(yīng)交稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報表上就是負(fù)數(shù)了，有影響嗎？合適不
文文老師
2023 10/12 17:19
在報表上就會體現(xiàn)負(fù)數(shù)。沒影響
84784967
2023 10/12 17:26
除了這兩個科目，還可以做別的嗎 老師
文文老師
2023 10/13 09:42
這就是正規(guī)的做法
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