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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 我想請問下 我有一筆2022年的廣告費(fèi) 金額27萬 是2022年12月份開具的 當(dāng)時是因?yàn)槲锤犊?，發(fā)票未收到 ，我也沒在2022年12月入賬。后在2023年2月付款收到發(fā)票入賬， 22年的匯算是沒有包括這筆的，那我做到未分配利潤好還是直接入2023年的費(fèi)用好
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你好，直接做到2023年的費(fèi)用。
2023 10/17 10:13
84785046 
2023 10/17 10:27
那23年匯算的時候 這筆費(fèi)用 是調(diào)增還是調(diào)減 還是作為2023年正常允許稅前扣除
郭老師 
2023 10/17 10:28
你好，做到了2023年的費(fèi)用直接抵扣，不需要調(diào)整。
84785046
2023 10/17 10:40
還有我想問下 我第三季度 我的利潤是出現(xiàn)虧損 今年的生意不好 銷售很低，但是費(fèi)用 和工資都沒有減少 還有研發(fā)費(fèi)用 政府要求做 那針對這個虧損 在第四季度 如何調(diào)整
84785046
2023 10/17 10:42
運(yùn)費(fèi)相對也高 雖然銷售低 但是中間涉及到 產(chǎn)品檢驗(yàn)問題 我們把產(chǎn)品先發(fā)給客戶 客戶檢驗(yàn)合格 發(fā)回來 我們在打包 往港口發(fā)貨
郭老師
2023 10/17 10:42
你好，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的
準(zhǔn)備調(diào)整盈利？
84785046
2023 10/17 10:47
調(diào)整盈利的話 我看了下 費(fèi)用 都是開發(fā)票 銀行匯款的 沒法動 匯算的時候 增調(diào)的也很少
郭老師
2023 10/17 10:50
那以后你們還準(zhǔn)備抵扣嗎？不準(zhǔn)備抵扣，你可以單獨(dú)納稅，調(diào)整以后也不抵扣。
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