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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師看看，怎么申報(bào)不過呢，沒有專票，普票是22019.21還有一個(gè)是7500，數(shù)據(jù)是從申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)導(dǎo)過來的
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您好
請問您22019.21跟7500為啥要填兩行？
2023 10/18 13:58
84784959 
2023 10/18 14:03
它是報(bào)表自動(dòng)導(dǎo)入的，我后來把數(shù)據(jù)全都填在了第19欄，其他都沒有填寫，可是還是申報(bào)不過
bamboo老師 
2023 10/18 14:16
不含稅金額要全部填在10欄里面 不是填19
84784959
2023 10/18 14:35
如果有的含稅，有的不含稅，是不是需要分開填寫呀老師，不含稅的填在10欄，含稅的填在19欄？
bamboo老師
2023 10/18 14:37
不是的啊
19欄是填的稅額
10欄是填的不含稅金額就是銷售額 發(fā)票上的不含稅金額
84784959
2023 10/18 14:39
哦哦，小微企業(yè)也是這樣嗎？
bamboo老師
2023 10/18 14:40
是的?小微企業(yè)也是這樣
84784959
2023 10/18 14:54
就是這樣，還是申報(bào)不過
84784959
2023 10/18 14:57
22079和7500全部填在第十欄就可以吧，其他不用改動(dòng)
bamboo老師
2023 10/18 14:58
7500一起填在第十欄里面不可以嗎
還是7500開的是免稅發(fā)票？
你開票金額比對就不正確啊 到底是多少啊
系統(tǒng)自動(dòng)帶入的金額不一定是正確的 要自己核對一下啊
提示您相差665.59啊
84784959
2023 10/18 15:13
好的老師，我回去查一查，數(shù)值正確的話就把不含稅金額全部填在第十欄，稅額填在19欄就可以吧
bamboo老師
2023 10/18 15:20
稅額不需要您自己填寫的 應(yīng)是10欄填好后 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)
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