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問題已解決
嗯 老師，我的寫的憑證給你看一眼 幫我檢查下好嗎 我每個月都是這么填的 這么填 對嗎
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你好，你這個應付賬款能寫對方企業(yè)的名字吧？如果要是查的話，怎么查？
2023 10/20 11:41
84784955 
2023 10/20 11:42
這是兩張電子發(fā)票
郭老師 
2023 10/20 11:45
寫銷售方企業(yè)的名字。然后你的應收賬款誰欠你的你二級科目寫誰
其他的可以
你們單位沒有工資的嗎？
84784955
2023 10/20 11:53
沒有工資，
就我一個人
一買一賣 負債表開票金額一樣 但是企業(yè)所得稅申報那塊好像算的是不含稅價格 就是不含稅價格少了兩塊錢
郭老師
2023 10/20 11:56
小規(guī)模的增值稅稅率1%，你收入的時候加稅，分開借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
84784955
2023 10/20 13:43
意思就是我的憑證除了問題是嗎
郭老師
2023 10/20 13:45
對的，是的，你這個第九行填寫的是不含稅的銷售額嗎？
84784955
2023 10/20 14:08
不是 欄次9 是黑色的不讓填 只能填到欄次10 那個銷售額是含稅的
84784955
2023 10/20 14:10
我試了 欄次10 填不含稅銷售額 也不行
郭老師
2023 10/20 14:10
這里填寫的是不含稅的第十欄里面填寫不含稅的第九行自動取數(shù)。
84784955
2023 10/20 14:48
老師，我沒有管那個 我點了繼續(xù)申報 結果申報成功了 成交額少了2塊錢 問題大嗎
郭老師
2023 10/20 14:49
不需要交稅不是吧，你看一下你增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是不是一樣的，只要是一樣就行。
84784955
2023 10/20 14:57
這個怎么填啊 公司就我一個人 還沒有工資系統(tǒng)說要填資產(chǎn)總額，
郭老師
2023 10/20 14:59
你好人數(shù)填1資產(chǎn)0.01的
84784955
2023 10/20 15:05
您教一下我，我每個步驟都保存了。下個季度我就能自己操作了
郭老師
2023 10/20 15:07
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/20 15:07
你都有收入，你沒有資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計呢？
84784955
2023 10/20 15:12
是吧，這個資產(chǎn)合計填到那個人數(shù)下面嗎
郭老師
2023 10/20 15:13
是的是的，是這么做，這個資產(chǎn)填寫到所得稅里面的資產(chǎn)里面去
然后人數(shù)看你申報工資個稅的。
郭老師
2023 10/20 15:13
分別看六月份和九月份的。
84784955
2023 10/20 15:14
什么是“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，在哪里選擇啊 這看好幾遍了也沒有這個選項啊
郭老師
2023 10/20 15:17
三季度的資產(chǎn)下面就是。
84784955
2023 10/20 15:18
資產(chǎn)總額分開填，季初填6月 季末填9月 是這個意思嗎
郭老師
2023 10/20 15:20
對的，是的，是這么做的
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