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想問一下這道題的賬面價值和計稅基礎(chǔ)怎么算呢
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賬面價值為1250萬元，計稅基礎(chǔ)為1200-1200/20*6/12=1170萬元
應(yīng)納稅暫時性差異為80萬元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
2023 10/24 14:32
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老師好，這道題為什么是賬面價值減計稅基礎(chǔ)，不是計稅基礎(chǔ)減賬面價值呢
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老師我想問一個問題，就是關(guān)于債權(quán)投資的賬面價值和計稅基礎(chǔ)，賬面價值是攤余成本，計稅基礎(chǔ)是賬面余額，對于賬面余額我不理解，是怎么算的
如本題說的賬面價值又是和計稅基礎(chǔ)是一樣的
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老師我想問一個問題，就是關(guān)于債權(quán)投資的賬面價值和計稅基礎(chǔ)，賬面價值是攤余成本，計稅基礎(chǔ)是賬面余額，對于賬面余額我不理解，是怎么算的
如本題說的賬面價值又是和計稅基礎(chǔ)是一樣的
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計稅基礎(chǔ)和賬面價值分別是多少？
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所得稅第一年賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，第二年賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，這時怎么做第二年的分錄，第二年的金額怎么算
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