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問題已解決
請(qǐng)問員工報(bào)銷差旅費(fèi)，員工墊付，給發(fā)票打款報(bào)銷，明天都有補(bǔ)助，不要發(fā)票，，分錄可以是借：其他應(yīng)付款貸銀行存款，借：銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸：其他應(yīng)付款嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄是這么寫的，
中間有明天都有補(bǔ)助，不要發(fā)票這個(gè)跟本題有關(guān)系 么
2023 10/29 20:54
賬1 
2023 10/29 20:57
有關(guān)系，出差有補(bǔ)貼，一起發(fā)放的
賬1
2023 10/29 20:57
老師，分錄還是這個(gè)嗎
廖君老師 
2023 10/29 20:57
您好，是的，分錄就是這個(gè)哈
賬1
2023 10/29 21:04
老師請(qǐng)問是付完就沖銷售費(fèi)用嗎，銷售費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么算呢
廖君老師
2023 10/29 21:17
您好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是拿到增值稅專項(xiàng)發(fā)票的稅金，有些要計(jì)算的我發(fā)給您
5.納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額確定（2019.4.1旅客進(jìn)項(xiàng)可抵）
1增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額
2增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額? （旅客運(yùn)輸服務(wù)）
3“實(shí)名”航空運(yùn)輸電子客票行程單進(jìn)項(xiàng)稅額＝（票價(jià)＋燃油附加費(fèi)）÷（1＋9％）×9％
4“實(shí)名”鐵路車票進(jìn)項(xiàng)稅額＝票面金額÷（1＋9％）×9％
5“實(shí)名”公路、水路等其他旅客運(yùn)輸客票進(jìn)項(xiàng)稅額＝票面金額÷（1＋3％）×3％? （小規(guī)模簡(jiǎn)易計(jì)稅？）
6非實(shí)名制票不能抵扣
7.支付的國(guó)際旅客運(yùn)輸服務(wù)（(免稅或零稅率)不得抵扣。
賬1
2023 10/30 07:36
老師請(qǐng)問可以做一筆其他應(yīng)付款，抵扣一筆銷售費(fèi)用嗎
廖君老師
2023 10/30 07:38
您好，咱計(jì)算的能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在借方，是把銷售費(fèi)用金額變小了
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