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實(shí)務(wù)
問題已解決
要求： （1）計(jì)算麥肯企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額； （2）計(jì)算麥肯企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額； （3）計(jì)算麥肯企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額； （4）計(jì)算麥肯企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額及當(dāng)期期末留抵稅額； （5）對麥肯企業(yè)上述相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 （單位：萬元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.不得免征和抵扣稅額1000??（13%?9%）40
2023 10/31 20:02
張靜老師 
2023 10/31 20:02
2.當(dāng)期應(yīng)納稅額1200??13%?（500??1.1??13%?182?40）?60-117.5
3.當(dāng)期免抵退稅額1000??9%90
張靜老師
2023 10/31 20:03
4.當(dāng)期應(yīng)退稅額90
當(dāng)期免抵稅額0
84784982 
2023 10/31 20:14
第五題呢？老師
張靜老師
2023 10/31 20:29
第5題
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額：
借：主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本 40
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 40
張靜老師
2023 10/31 20:30
應(yīng)退稅額：
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 90
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90
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