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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是我八月和九月的公積金補(bǔ)交憑證，是補(bǔ)交的，我應(yīng)該怎么記賬??？是不是說明，我前兩個月的公積金，做賬的時候，沒有付款憑證
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之前計(jì)提了沒有呢
2023 11/06 11:00
84784982 
2023 11/06 13:46
計(jì)提了，也發(fā)放了
樸老師 
2023 11/06 13:47
那你直接做繳納的分錄就可以
84784982
2023 11/06 14:52
嗯，因?yàn)槲疫@兩個公積金，我在八月和九月的時候已經(jīng)做了工資發(fā)放了，我想問一下兒是不是。我要是這兩張紙沒給他，沒給他做在賬里邊的話，那說明說明是不是我那個啊，我我在記賬的時候，我沒有把那原始憑證給他。放里邊兒啊。
樸老師
2023 11/06 14:53
你現(xiàn)在放里面做附件就可以了
84784982
2023 11/06 15:08
我想問一下，我應(yīng)該放在哪個里邊兒做附件兒啊，我他這不是六六百四，他是扣了兩個月的，但是我那個分錄兒不是我那個一，我那個賬是一個月一做的。就是八月份扣了三百二九月份扣了320，但是他這個銀行不是，但是他那兒就是他那兒，嗯，不是公積金那兒，他直接一扣，扣了640，我這個分錄兒應(yīng)該怎么做呢？我我我這。我是放在哪個月里邊兒呢，我還是單做一筆分錄兒呢，我這我鬧不明白呀。
樸老師
2023 11/06 15:09
在之前的分錄上做附件就可以了
84784982
2023 11/06 15:10
我之前那兩個分錄兒都是三百二三百二和這個640對不上啊，我放在哪個分錄兒，第一個分錄兒里，還是不是我做放在八月份的分錄兒里，還是放在九月份的分錄兒里呀。
樸老師
2023 11/06 15:15
那你就紅沖了對不上的
然后重新做正確的
附在這個分錄后面
84784982
2023 11/06 15:29
你的意思是不是說我上個月的沒做對，然后我這個月再給他做一個紅沖了，然后再重新做一筆是嗎？
樸老師
2023 11/06 15:30
對的
是這個意思的
84784982
2023 11/06 15:30
你那意思是說，我是不是把八月份的那個公積金給他撤了，不是就是發(fā)放的那個給他撤了。然后九月份那公積金發(fā)放的那個分錄兒給他撤了，然后然后再寫在十月份的那個分錄兒上給他發(fā)放了是嗎。
樸老師
2023 11/06 15:34
你金額不對
按差額來做你聽不懂
所以直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
84784982
2023 11/06 15:39
那按你這么說的話，我那個，我那那那那三那兩張財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯的呀，上兩上兩上兩個月的呀。資產(chǎn)負(fù)債表兒和那這這兩個月資產(chǎn)負(fù)債表兒，那都得都是錯的呀，撤了吧，得撤完了的話，我那個電子銀行稅務(wù)上的稅，那那照你那意思也是我我也報(bào)錯了呀。
樸老師
2023 11/06 15:45
這個沒事
沒跨年就不用更正之前的
你現(xiàn)在做分錄沖減在做正確的就可以
84784982
2023 11/06 15:51
我不會做充電呀，我也不會做紅沖啊，我我發(fā)票做紅沖我就做過一次，我現(xiàn)在我早忘了你這個做怎么做紅沖我也不太懂啊，你能給我。做一筆做個樣子，我看看嘛。
樸老師
2023 11/06 15:53
你之前的分錄咋做的呢
你可以查出來的
84784982
2023 11/06 16:24
你幫我寫個樣子，我照著你這來吧，我，我真我，我不太會做烘蟲。
樸老師
2023 11/06 16:27
借費(fèi)用科目負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保負(fù)數(shù)
然后
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保
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