問題已解決

老師，公司買的保險部分退保了，專票抵扣了，對方并沒有把發(fā)票作廢或者沖紅，我做賬的時候給做進項轉(zhuǎn)出了。這樣對不對

84784959| 提問時間：2023 11/08 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
退保就是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2023 11/08 16:39
84784959
2023 11/08 16:53
我好像做在進項稅沖回了，，貸的進項稅， 我在做一個這個憑證？在申報的時候填入那一列合適嗎？
東老師
2023 11/08 16:54
您說的這個是填寫在哪里的意思嗎？
84784959
2023 11/08 17:12
是的，我做在進項稅沖回了，這樣可以嗎
東老師
2023 11/08 17:12
可以，沒問題，你這么做也可以的
84784959
2023 11/08 17:20
那要是這樣就不需要在做進項稅額轉(zhuǎn)出了？
東老師
2023 11/08 17:21
對進項稅額和紅字和轉(zhuǎn)出是一個效果
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