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老師，我有三個(gè)問題。第一:2023.6.30轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 第二:2023年初時(shí)，3150萬大于3000萬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫 第三:2023.6.30，3200萬大于3150萬會(huì)計(jì)分錄怎么寫

茶襦| 提問時(shí)間：2023 11/12 18:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借投資性房地產(chǎn)-成本32000000 累計(jì)折舊1500000 貸固定資產(chǎn)30000000 其他綜合收益3500000
2023 11/12 18:27
暖暖老師
2023 11/12 18:28
23年初3150大于不做處理成本法
茶襦
2023 11/12 18:34
老師，那個(gè)成本轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式，差額不是計(jì)入盈余公積，未分配利潤嗎，這里為什么是其他綜合收益？ 還有累計(jì)折舊的150萬怎么計(jì)算的？
暖暖老師
2023 11/12 18:38
借投資性房地產(chǎn)-成本32000000 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊1500000 貸投資性房地產(chǎn)30000000 盈余公積3500000*0.1=350000 利潤分配未分配利潤3500000*0.9=3150000
茶襦
2023 11/12 18:40
好的好的，謝謝老師，感謝感謝
暖暖老師
2023 11/12 18:43
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