00:10:00
問題已解決
郭老師，一家公司去年二月份建賬，一直到現(xiàn)在的發(fā)票沒有入賬，這個要怎么處理？謝謝？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
實在抱歉 不注意點快了 沒注意想郭老師提問的
請問是什么發(fā)票？費用類嗎 大概多少金額 單位用什么會計準(zhǔn)則
2023 11/21 13:51
84784982 
2023 11/21 13:52
是處于籌建期各種費用類的，我看用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784982
2023 11/21 13:57
大概有300多萬，大概有300多萬
bamboo老師 
2023 11/21 14:02
那計入長期待攤費用-開辦費就可以
84784982
2023 11/21 14:06
還有一個情況是，前會計把所有的付款計入到了其他應(yīng)付款里，這個是不是我得一個個轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中？
bamboo老師
2023 11/21 14:16
可以做個清單 然后一筆分錄調(diào)整到應(yīng)付賬款各明細(xì)科目里面
84784982
2023 11/21 14:19
共有75家，這個要怎么一筆分錄調(diào)整？
bamboo老師
2023 11/21 14:23
?您其他應(yīng)付款科目有沒有做明細(xì)？
84784982
2023 11/21 14:28
賬套里可以導(dǎo)出明細(xì)來
bamboo老師
2023 11/21 14:33
那您可以直接寫調(diào)整分錄
貸：其他應(yīng)付款-甲公司? 貸方紅字
貸：其他應(yīng)付款-乙公司 貸方紅字
貸：應(yīng)付賬款-甲公司 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款-乙公司 貸方藍(lán)字
84784982
2023 11/21 14:48
好的，那我價稅合計做，現(xiàn)在調(diào)整之前的未交增值稅，老師您剛才說的分錄，借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，這個分錄的意思幫我講解一下好嗎
bamboo老師
2023 11/21 14:48
?剛才沒說這個分錄啊?借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784982
2023 11/21 14:50
老師，不好意思，這個回復(fù)錯了
bamboo老師
2023 11/21 14:54
沒事的哈? 您可以找前面老師繼續(xù)追問
84784982
2023 11/21 15:35
老師，跨年的也是按上述分錄進(jìn)行調(diào)整嗎？
那您可以直接寫調(diào)整分錄
貸：其他應(yīng)付款-甲公司 貸方紅字
貸：其他應(yīng)付款-乙公司 貸方紅字
貸：應(yīng)付賬款-甲公司 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款-乙公司 貸方藍(lán)字
bamboo老師
2023 11/21 15:47
跨年的也是按上述分錄進(jìn)行調(diào)整
閱讀 673
描述你的問題，直接向老師提問
337
意見反饋
