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問題已解決
編制資產(chǎn)負(fù)債表
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同學(xué)你好！ 你有BS格式嗎？ 是按照你提供格式編寫，還是 老師自己整理格式，BS 大方向每家都一樣，部分科目略有差異，
2023 11/22 08:27
柒12345678 
2023 11/22 08:43
有的，就下面那個表
apple老師 
2023 11/22 08:47
好的，同學(xué)， 收到了，我繼續(xù)給你編寫， 題量較大，請稍等
apple老師
2023 11/22 09:26
同學(xué)你好！
你的會計分錄有如下幾個疑問:
1)第35個，借方 應(yīng)是 主營業(yè)務(wù)成本 吧
2）缺了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計分錄。我給你直接轉(zhuǎn)掉吧
3）第36個，貸方。都應(yīng)為 應(yīng)交稅費
4）是不是 還有其他憑證，就到第36個嗎
請回復(fù)，謝謝
apple老師
2023 11/22 09:30
還有
制造費用 沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有期末借方余額
生產(chǎn)成本也一樣，不過，這個科目，可以有余額的
麻煩你要查一下
柒12345678
2023 11/22 09:45
37.借：本年利潤 6603.52
貸：所得稅費用 6603.52
38.借：利潤分配—提取的法定盈余公積1981.06
貸：盈余公積一法定盈余公積 1981.06
39.借：利潤分配 33848.45
貨：應(yīng)付股利 33848.45
柒12345678
2023 11/22 09:51
第35，36個你說的是對的，搞錯了
apple老師
2023 11/22 09:55
同學(xué)你好！
因為一張圖片實在太大了，截屏?xí)r放不下一頁，我把 沒涉及的部分會計科目隱藏了，因此，請看結(jié)果
柒12345678
2023 11/22 10:15
根據(jù)這個表是不是可以編制利潤表
柒12345678
2023 11/22 10:15
根據(jù)這個表是不是可以編制利潤表
apple老師
2023 11/22 10:17
同學(xué)你好， BS+PL? ?都是根據(jù)科目余額表編制的，因此，光有BS? 編不出PL
柒12345678
2023 11/22 10:21
那能再編制一份利潤表嗎，謝謝
apple老師
2023 11/22 10:22
好的，可以的，請稍等
apple老師
2023 11/22 10:37
同學(xué)你好，請看圖片
柒12345678
2023 11/22 10:43
好的，非常感謝
apple老師
2023 11/22 10:45
不客氣同學(xué)，能幫到你 我也很開心
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