問題已解決

[圖片][圖片][圖片]這個是負(fù)數(shù) 不要緊吧

84785036| 提問時間：2023 11/25 21:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)， 這個沒事的，金蝶中這種也是常見的
2023 11/25 21:51
84785036
2023 11/26 08:13
老師這個沒有借方不能結(jié)轉(zhuǎn)下個月賬！ 怎么操作
冉老師
2023 11/26 08:17
這筆憑證全部改成借方，借方負(fù)數(shù)或者正數(shù)，再來結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2023 11/26 08:18
因為費(fèi)用類發(fā)生都在借方
84785036
2023 11/26 12:23
這筆憑證怎么改成負(fù)數(shù)
冉老師
2023 11/26 12:30
管理費(fèi)用的貸方，改成借方負(fù)數(shù)就可以了
84785036
2023 11/26 12:59
最后這一張改了也是借貸不平！保存不了！
冉老師
2023 11/26 13:05
工程施工不是損益科目，不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
冉老師
2023 11/26 13:06
借本年利潤297078+80926 貸管理費(fèi)用80926 主營業(yè)務(wù)成本297078 按照這個結(jié)轉(zhuǎn)
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