問(wèn)題已解決

關(guān)于清查盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)，基準(zhǔn)日為3月31日，資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊比固定資產(chǎn)卡片折舊少3萬(wàn)元，通過(guò)三欄明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)，3萬(wàn)元?jiǎng)偤檬?月份的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)，這是什么原因造成的？

68829021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你看一下你賬賬賬務(wù)處理做了嗎。
2023 11/28 15:27
68829021
2023 11/28 15:30
老師，不好意思，您可以再詳細(xì)些說(shuō)明嗎？
郭老師
2023 11/28 15:32
你好，就是你固定資產(chǎn)卡片錄入了固定資產(chǎn)之后，你看一下你賬務(wù)處理憑證有折舊嗎。
68829021
2023 11/28 15:34
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊三欄明細(xì)賬中顯示，每個(gè)月都折舊了
郭老師
2023 11/28 15:37
那就是報(bào)表的問(wèn)題 你去看一下報(bào)表取數(shù)是不是有問(wèn)題，只有這一個(gè)固定資產(chǎn)還是還有其他的
68829021
2023 11/28 16:23
資產(chǎn)負(fù)債表原值和卡片賬原值是一致的，就只有累計(jì)折舊和凈值不一致
郭老師
2023 11/28 16:24
就是累計(jì)折舊取數(shù)有問(wèn)題呀
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