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就這張圖片，計提本月工資 借 管理費(fèi)用--職工薪酬 77360 貸 應(yīng)付職工薪酬 77360 就下個月發(fā)工資時，我寫的分錄對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
是這樣寫的
2023 11/30 10:13
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請問老師，計提本月工資：銷售費(fèi)用/職工薪酬借77360元，應(yīng)付職工薪酬/工資貸77360元，應(yīng)付職工薪酬/職工工資借12041.88元，其他應(yīng)收款/社保費(fèi)貸12041.88。合計借89401.88元貸89401.88元。請問，發(fā)放的時候應(yīng)該發(fā)放多少錢呢
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費(fèi)用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀存款。
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計提個稅分錄：
借：管理費(fèi)用-職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
這樣寫的對嗎？
還是說應(yīng)該是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
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老師，員工生日福利，分錄：借 管理費(fèi)用-工資，貸 應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利，貸，現(xiàn)金，這樣對不對。還有，如果是員工吃飯等這種福利，借：管理費(fèi)用-福利，貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利，貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利，貸銀行存款，對不對
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計提個人社保時，借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
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