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他是去外地出差，也算誤餐費嗎？

學員您好，是的，對的

但是出差的餐費不是算差旅費嘛，這個餐費可以沒有發(fā)票？不管金額多少？

學員朋友您好，需要企業(yè)制定合理的標準。

你好老師，我們沒有誤餐費補助，都是實報實銷，請問這種情況下小餐館沒有發(fā)票的怎么處理謝謝

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學員朋友您好，公司有規(guī)定沒有發(fā)票，不能報銷嗎

公司沒有規(guī)定，但是我想知道的是怎么做能稅前扣除

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補充相應(yīng)的標準，文件規(guī)章制度

？？？你的意思是只要公司規(guī)定，沒有發(fā)票也可以報銷，就不用發(fā)票咯？餐費七八百也不需要？

誤餐費和差旅費的餐費有區(qū)別的吧，不是同一個概念吧

學員朋友您好，這是同一個事項的餐票可以據(jù)實報銷，也可以限額報銷

我剛剛說了啊 我們是實報啊。。。我就問的是小餐館的餐費沒有發(fā)票也沒有小票怎么處理，可以稅前扣除，付款截圖可以嗎？結(jié)果你給我扯到誤餐費，扯到公司制度，好像只要公司沒有規(guī)定要發(fā)票，所有的餐費報銷，不管是小餐館的還是大餐館的都可以不要發(fā)票一樣，我真服了

還有我知道可以據(jù)實報銷，也可以限額報銷，用你跟我說？

沒有票的可以報銷，小票截圖就更好，出差的餐費就是出差的餐費就是誤餐費，必須合理相關(guān)，如何體現(xiàn)就是公司制定相應(yīng)的標準文件，比如說一餐50塊錢，一天不超過150，如果你有大量的發(fā)票來報銷，這就是，不合理的，這種發(fā)票太容易取得了，不是報銷的主要證據(jù)，需要相應(yīng)的管控程序，公司文件規(guī)章制度是主要依據(jù)。報銷審批單也比發(fā)票更有證明助力。因為發(fā)票很難直接證明出差消費的

好的，明白了

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