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問題已解決
老師您好，本月開票了但沒有進(jìn)項(xiàng)，但是賬上沒有錢扣，等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了可以抵用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，但是你的附加稅需要正常交
2023 12/04 12:49
bg3701 
2023 12/04 12:52
我的意思是問，11月開出銷項(xiàng)稅但11月沒有進(jìn)項(xiàng)稅，在12月沒有錢扣，然后進(jìn)項(xiàng)票在12月才到，這樣還能用在11月的銷項(xiàng)稅里面嗎？
郭老師 
2023 12/04 12:53
發(fā)票日期是12月份，不可以的。
郭老師
2023 12/04 12:54
這是留底抵欠
這個(gè)是需要繳滯納金
bg3701
2023 12/04 12:56
那銷項(xiàng)開出了，月底前采購?fù)浺M(jìn)項(xiàng)來，有什么辦法挽回嗎？
郭老師
2023 12/04 12:57
你好，現(xiàn)在就按照我上面的來留底底欠
郭老師
2023 12/04 12:57
救不了了，已經(jīng)過了，下一個(gè)月怎么補(bǔ)救？
bg3701
2023 12/04 12:58
您說的留抵抵欠是什么意思？
郭老師
2023 12/04 13:02
你好，就是這個(gè)月你應(yīng)該交稅，不交下一個(gè)月留底，在在下一個(gè)月的時(shí)候用這個(gè)劉迪迪之前的欠款。
bg3701
2023 12/04 13:07
您說的是銷項(xiàng)嗎？我還是不太明白/捂臉
郭老師
2023 12/04 13:07
留底怎么能是銷項(xiàng)
郭老師
2023 12/04 13:08
劉迪是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的那一部分。
bg3701
2023 12/04 13:10
明白了，老師，我們這實(shí)際情況就是采購那邊忘記及時(shí)催發(fā)票進(jìn)來了，現(xiàn)在稅是肯定要交了，那么有沒有可能找專管員說明情況，能挽回一點(diǎn)點(diǎn)什么呢？
bg3701
2023 12/04 13:11
我就是個(gè)打工的，這么多稅款，老板咋能容我/大哭
郭老師
2023 12/04 13:12
你好，我說了一堆，你還是沒有看懂，你這個(gè)月正常申報(bào)增值稅，不交，只交附加稅，這個(gè)能看懂嗎？如果不懂的話，具體的哪里不懂，你圈起來我再給你解釋。
bg3701
2023 12/04 13:14
我申報(bào)完了之后它是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣款吧？
郭老師
2023 12/04 13:17
你不點(diǎn)扣款，沒人給扣錢
bg3701
2023 12/04 13:18
那就是一直不交稅的話，下一步該怎么辦？
郭老師
2023 12/04 13:23
然后你在這個(gè)月收到了發(fā)票，下一個(gè)月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底了，不是嗎？這個(gè)理解嗎？
bg3701
2023 12/04 13:24
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 12/04 13:26
這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)信用等級(jí)的
郭老師
2023 12/04 13:26
而且這個(gè)需要繳納滯納金的，你畢竟晚交了稅款。
bg3701
2023 12/04 13:26
老師，按您說的意思，我能理解成：這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來了，假設(shè)留抵就夠了，下個(gè)月我再申報(bào)的時(shí)候就可以抵用了，也就是不用交稅了？這樣理解對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 12/04 13:28
是的，對(duì)的，是這么做的。
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