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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 21年已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn) 在22年報(bào)資產(chǎn)折舊攤銷表的原值里還要體現(xiàn)已經(jīng)折舊完成的這個(gè)嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 12/09 15:40
m14183588 
2023 12/09 15:42
那個(gè)本年累計(jì)有一項(xiàng)多填了半年的折舊 但是累計(jì)折舊跟資產(chǎn)負(fù)債表上的一致 但是納稅調(diào)整表里的這個(gè)資產(chǎn)折舊也就不太對(duì)了 這樣有影響嗎老師
郭老師 
2023 12/09 15:43
那你看下多抵扣了吧
m14183588
2023 12/09 15:55
沒有多抵扣 做賬跟利潤(rùn)表是一樣的 只是填本年數(shù)的時(shí)候多填了
郭老師
2023 12/09 15:57
你能修改的最好去修改一下，如果稅務(wù)局那邊比對(duì)，他總哪能比對(duì)出錯(cuò)誤來(lái)是吧，反正是你這個(gè)金額填寫的不對(duì)呀，你本年累計(jì)填寫了稅收金額，也多填寫了，實(shí)際你并沒有抵扣那些。
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