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我在結賬的時候，出現(xiàn)這個提示是哪里錯了呢
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你好同學，你的無形資產(chǎn)出現(xiàn)負數(shù)了嗎
2023 12/12 10:18
84785005 
2023 12/12 10:20
這是無形資產(chǎn)明細賬
84785005
2023 12/12 10:22
這是無形資產(chǎn)明細賬 老師
洋洋老師 
2023 12/12 10:22
你這個是什么軟件，資產(chǎn)期末余額和科目余額的區(qū)別是什么，是怎么造成的，你打開看一下無形資產(chǎn)的明細賬
84785005
2023 12/12 10:23
這個是無形資產(chǎn)的明細賬
洋洋老師
2023 12/12 10:25
你好同學，你那個資產(chǎn)期末余額是怎么來的，這個有明細嗎
84785005
2023 12/12 10:27
我在10月份增加了一個無形資產(chǎn)項目
洋洋老師
2023 12/12 10:30
你好同學，你是新增了一個資產(chǎn)卡片吧
84785005
2023 12/12 10:31
我在10月份增加了一個無形資產(chǎn)項目，在10月份做工商變更時，顯示實收資本是39635000，所以我就增加了這個項目進去，然后資產(chǎn)就不平了，這個項目原值是9000萬元
洋洋老師
2023 12/12 10:32
你好同學，你相當于是增加了無形資產(chǎn)卡片，但是沒有進行賬務處理肯定是不平的，你要把增加的這個資產(chǎn)進行賬務處理
84785005
2023 12/12 10:42
我要怎么做分錄呢
洋洋老師
2023 12/12 10:47
你增加資產(chǎn)的依據(jù)是什么，
84785005
2023 12/12 10:56
工商變更時做實收資本是39635000
洋洋老師
2023 12/12 10:59
我的意思是你那卡片和賬的差異5000萬是怎么來的，是什么原因
84785005
2023 12/12 11:09
我在10月份有做這筆分錄，我也不知道怎么來的
洋洋老師
2023 12/12 11:12
我看了一下你的卡片原值是9000萬，你這個增加的是3963萬，這個差異就是這個，你要搞清楚為什么卡片的原值是9000萬
84785005
2023 12/12 11:24
我返結賬到9月份，資產(chǎn)是平衡的
84785005
2023 12/12 11:27
是這樣個情況，王海驗資報告出具的總價值是9000萬，工商變更實收資本是39635000元
洋洋老師
2023 12/12 11:51
是的了，你兩個不一致肯定不平的，你是按驗資報告做的資產(chǎn)卡片，按工商變更增加的實收資本，你要把差額部分做到資本公積
84785005
2023 12/12 13:24
哦好的，或者資產(chǎn)卡片按工商變更增加的實收資本金額可以嗎
洋洋老師
2023 12/12 13:48
也可以，根據(jù)你單位實際情況來吧，看股東認可的是哪一個金額，保持一致即可
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