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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報(bào)時(shí)提示：稅種類別為服務(wù)：第1欄銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額應(yīng)該為0，請檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票。怎么處理？
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你們申報(bào)填寫有沒有錯(cuò)誤
2023 12/12 11:23
84785044 
2023 12/12 11:47
沒有錯(cuò)。都是自動填寫的
84785044
2023 12/12 11:49
銷項(xiàng)43805.31稅額5694.69
夏春燕老師 
2023 12/12 11:49
你們是一般納稅人，適用稅率13%的納稅人嗎
夏春燕老師
2023 12/12 11:49
你們有銷項(xiàng)稅對應(yīng)的收入填寫正確了嗎
84785044
2023 12/12 11:50
進(jìn)項(xiàng)有4831.應(yīng)該這個(gè)月要交800多稅款。但是我在填銷項(xiàng)金額報(bào)表時(shí)就跳出來這個(gè)提示
84785044
2023 12/12 11:51
是的老師，13%稅
夏春燕老師
2023 12/12 11:52
如果你們填寫正確，忽略不計(jì)
84785044
2023 12/12 11:53
但是保存不了保存不了就不能申報(bào)
夏春燕老師
2023 12/12 11:56
你可以拍下你申報(bào)的報(bào)表嗎
84785044
2023 12/12 12:26
老師，請教一下，以前年度無法支付的應(yīng)付賬款，2022年匯算清繳已做調(diào)增，但是財(cái)務(wù)上未作分錄，這個(gè)分錄要怎么做？是借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整；還是借：應(yīng)付賬款，貸：營業(yè)外收入？
夏春燕老師
2023 12/12 12:34
22年已經(jīng)調(diào)整了，用以前年度損益調(diào)整
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