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我們是聯(lián)營形式的商場，品牌在我們這賣商品然后我們是扣點形式，比如品牌賣100萬的商品，我們扣20個點，給品牌返80萬。然后我們收取品牌每個月1萬元的物業(yè)費，也就是說比如品牌5月份賣了100萬，那6月份品牌給我們開80萬發(fā)票的時候我們給品牌轉(zhuǎn)款，我們給品牌轉(zhuǎn)79萬元（我們扣1萬元物業(yè)費，給品牌開1萬元的物業(yè)費發(fā)票）。 我想問一下，我們財務(wù)說當品牌沒給我們開80萬發(fā)票的時候，我們沒辦法給品牌返款，這個時候我們也不能扣品牌1萬元的物業(yè)費，這是為什么？如果品牌不著急結(jié)款還沒給我們開80萬發(fā)票的情況下，我們可以先給品牌開1萬元的物業(yè)費發(fā)票，然后把1萬元的物業(yè)費扣出來嗎？
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您們商場與品牌之間是聯(lián)營形式，采用扣點方式進行結(jié)算。通常情況下，在品牌銷售商品并開具發(fā)票后，您們需要根據(jù)發(fā)票金額向品牌付款，然后再扣除相應(yīng)的物業(yè)費。
財務(wù)人員的說法是，當品牌沒有給您們開具80萬元發(fā)票時，您們無法確認銷售收入，也就無法扣除物業(yè)費。這是因為您們需要先確認銷售收入，然后才能根據(jù)合同約定扣除物業(yè)費，并給品牌開具相應(yīng)的發(fā)票。
如果品牌暫時不需要結(jié)款，您們可以先給品牌開具1萬元的物業(yè)費發(fā)票，但需要注意的是，在扣除物業(yè)費之前，您們需要確保有足夠的證據(jù)證明已經(jīng)銷售了相應(yīng)的商品并開具了相應(yīng)的發(fā)票。否則，如果未來出現(xiàn)問題，您們可能會面臨財務(wù)風險和法律風險。
因此，建議在扣除物業(yè)費之前，先與品牌確認銷售情況并確保開具了相應(yīng)的發(fā)票。如果您們對品牌的銷售情況有疑慮，可以先與品牌進行溝通和確認，然后再進行相應(yīng)的處理。
2023 12/12 16:41
m93379088 
2023 12/12 18:45
老師您指的我們商場需要先確認銷售收入是確認多少呢，這個例子我們扣20%，銷售100萬，我們扣20萬。我們商場確認20萬的收入嗎？
老師您說先讓我們確認收入的目的是什么，我沒太明白？
樸老師 
2023 12/12 19:28
按二十萬確認收入就可以
m93379088
2023 12/12 19:35
老師，麻煩您再幫我看一下圖唄，只有確認20的收入，才能進行下一步嗎？
樸老師
2023 12/12 19:38
嗯，是這樣的哦，二十是你們的收入
樸老師
2023 12/12 19:39
一萬也是收入哦
他們給客戶開一百萬發(fā)票，你們給他們開二十一萬的
m93379088
2023 12/12 19:41
老師，是只有確認了收入之后才能進行下一步扣物業(yè)費嗎？麻煩老師看一下圖唄？
樸老師
2023 12/12 19:42
是的，物業(yè)費是按月收的
m93379088
2023 12/12 19:43
如果客戶不著急結(jié)款，沒給我們開80萬發(fā)票，那我們沒確認收入時，那我們就不能進行物業(yè)費扣除嗎？
樸老師
2023 12/12 19:50
你們給購買商品的客戶開一百萬發(fā)票嗎
m93379088
2023 12/12 19:52
是的，老師，麻煩看一下圖
樸老師
2023 12/12 19:57
那就你們收到八十萬發(fā)票計入庫存商品
物業(yè)費計入其他業(yè)務(wù)收入
賣出去產(chǎn)品做主營業(yè)務(wù)收入
m93379088
2023 12/12 19:58
老師麻煩看一下我問的圖片上的問題
樸老師
2023 12/12 20:00
你的收入是一百萬哦，不是二十萬
m93379088
2023 12/12 20:03
老師，麻煩看一下我圖片上的問題，回答一下唄
樸老師
2023 12/12 20:08
不是，我給你寫分錄你自己看看理解一下
收到貨物入庫沒有發(fā)票先暫估入庫
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
開物業(yè)費發(fā)票
借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣
等收到商品發(fā)票紅沖暫估分錄然后再做藍字發(fā)票的分錄
借庫存商品負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
m93379088
2023 12/12 20:23
老師，我還沒學那么多呢，您越多說我約糊涂了，就是我圖片上問的您告訴我一下就行？
樸老師
2023 12/12 20:25
不是呀，你們物業(yè)費發(fā)票可以早開，只要借方做應(yīng)付賬款供應(yīng)商就可以
我上面給你寫的都是基礎(chǔ)分錄，沒有復(fù)雜的東西
m93379088
2023 12/12 20:28
老師，您看看我圖片問的，您告訴我是與不是就行、
樸老師
2023 12/12 21:05
是的，可以先開發(fā)票，但是要掛往來科目，沒法扣呀，本來就是你們的收入，你們錢，又不是品牌的錢，不能說先扣品牌的錢
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