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因?qū)嶋H業(yè)務(wù)屬9月吧？9月還不是一般納稅人

你好可以的 之前沒(méi)開(kāi)現(xiàn)在開(kāi)也是按一般納稅人

我就分不明白，我貨是9月送的，合同也是9月簽的，但客戶(hù)那邊還沒(méi)付款，我也沒(méi)給供貨商付款，都還沒(méi)有開(kāi)票，所以我賬啥都沒(méi)做，現(xiàn)在是一般納稅人，所有票都是現(xiàn)在開(kāi)怎么就不能抵呢

嗯，是這樣的老師，我之前問(wèn)過(guò)一下那個(gè)別人就是說(shuō)他說(shuō)你九月份還是一般啊，不是是小規(guī)模納稅人啊，那你你就讓那邊只能讓。那個(gè)供貨方給你開(kāi)那個(gè)普通發(fā)票了，他說(shuō)專(zhuān)票你開(kāi)不了，你也抵不了，那他都還沒(méi)有開(kāi)，那我現(xiàn)在開(kāi)的話(huà)。怎么就開(kāi)不了了呢？

那我在電子稅務(wù)局上開(kāi)票的話(huà)，我也不能說(shuō)我現(xiàn)在開(kāi)九月份的票，也那個(gè)預(yù)期也是顯示不了九月份的吧，肯定也是12月的是吧，12月那我升級(jí)了。他都是13%，我都，嗯，專(zhuān)票我都能開(kāi)的呀，對(duì)吧，那我就算是標(biāo)注是九月份的業(yè)務(wù)，那我我錢(qián)沒(méi)收也沒(méi)付。也沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)時(shí)效是怎么區(qū)分的呢？業(yè)務(wù)是九月就九月份，那現(xiàn)在他才拿那個(gè)結(jié)算單給我結(jié)算是吧？那。不算是這個(gè)票是12月的。

現(xiàn)在開(kāi)票日期就是十二月份之間的十二月份的一般納稅人的來(lái)看對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的鏡像可以抵扣，因?yàn)槟沅N(xiāo)售出去按著一般納稅人的來(lái)開(kāi)

就是我不管之前的業(yè)務(wù)是什么時(shí)候的，我現(xiàn)在開(kāi)票都是可以按現(xiàn)在的稅率來(lái)開(kāi)？

就是稅局那邊會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？會(huì)不會(huì)說(shuō)要按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間來(lái)開(kāi)票呢？

對(duì)的，是的，有問(wèn)題的話(huà)你應(yīng)該需要補(bǔ)稅

我9月份是按照這個(gè)表上的價(jià)格。這個(gè)不含稅的這一個(gè)是我購(gòu)入的價(jià)格，這是我的成本，是開(kāi)9%的票。

就說(shuō)服務(wù)的可以的，可以這么做的。

運(yùn)輸服務(wù)的可以的，可以這么做的。

我這個(gè)應(yīng)該算是銷(xiāo)售粘土吧，直接由供貨方那邊運(yùn)輸過(guò)去。供貨方按照我們的客戶(hù)給出的結(jié)算量結(jié)算單價(jià)給我。0.5元每噸的利潤(rùn)空間。 純粹的白做 我這個(gè)表稅率沒(méi)有算錯(cuò)吧？

你是銷(xiāo)售粘土，不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的13%的。

是的，我說(shuō)增值稅的附加稅和合同印花稅。是不是可以減半征收？

小型微利企業(yè)的可以