問(wèn)題已解決

老師，第一題怎么么做呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 10:38
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)追問(wèn)過(guò)來(lái)回答你，計(jì)算中
2023 12/19 10:41
84784970
2023 12/19 10:45
好的 ，麻煩 了哈
艷民老師
2023 12/19 11:01
不予抵扣稅額=500*（17%-15）=10 應(yīng)納增值稅=34-（20-10）=24 即期末留抵稅額=24 當(dāng)期免抵退稅額=500*15%=75 當(dāng)期應(yīng)退稅額=24 免抵稅額=75-24=51 當(dāng)期不予免征抵扣的稅額轉(zhuǎn)出 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）10 當(dāng)期出口貨物免抵稅額的記賬憑證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)稅額）51 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（出口退稅）51 申報(bào)出口退稅時(shí)的記賬憑證 借：應(yīng)收補(bǔ)貼款24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（出口退稅）24
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